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183****7155

老师,已交税金有余额怎么调整呀

2019-12-18 10:12:43

那你现在有没有未交增值税啊?

2019-12-18 10:13:12
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183****7155

追问:我是做错了吗,应该是负数,我做成整数呢 我直接做的已交税金,没有做未交,我怎么调平呀

2019-12-18 10:18:57
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答疑老师

回答:你余额在借方还是贷方啊

2019-12-18 10:19:42
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183****7155

追问:贷方

2019-12-18 10:20:47
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183****7155

追问:差额就是44253.9

差额就是44253.9
2019-12-18 10:22:20
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答疑老师

回答:那就是需要缴纳的增值税啊,等缴纳的时候 借应交税费-增值税-已经税金 贷银行存款

2019-12-18 10:26:12
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183****7155

追问:不该交,应该是负数,我做错呢,做成整数呢

2019-12-18 10:30:56
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答疑老师

回答:那你这个要查找原因,为什么做成负数了尼

2019-12-18 10:34:32
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183****7155

追问:我们那个月进来多余销售的,我只是做成正数呢 怎么调整呢

2019-12-18 10:35:10
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答疑老师

回答:你好,请问现在你实际进项税额大于销项税额?

2019-12-18 10:37:32
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183****7155

追问:是的,应该贷方做负数我做成整数呢 我怎么调整

2019-12-18 10:38:26
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答疑老师

回答:您好,你做成正数,当时做的什么账务处理?计入哪个科目的啊

2019-12-18 11:02:29
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183****7155

追问:我交税都是已交税金

2019-12-18 11:03:50
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183****7155

追问:应该已交税金做成负数,我却做成正数,现在要调整

2019-12-18 11:04:53
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答疑老师

回答:那你是不是做的这样的分录 借应交税费-已交税金 贷银行存款?

2019-12-18 11:04:58
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183****7155

追问:已交应该是负数,我做成整数呢

已交应该是负数,我做成整数呢
2019-12-18 11:07:21
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答疑老师

回答:您好,那就是借应交税费-增值税-已交税金 贷应交税费-转出未交增值税 借应交税费-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税

2019-12-18 11:08:57
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183****7155

追问:做两个吗,就平了吗,未交里面有余额的吗

2019-12-18 11:14:43
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答疑老师

回答:未交增值税肯定有余额,你这里的凭证是销项税额大于进项税额的啊

2019-12-18 11:16:55
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183****7155

追问:那是不是又要交税吗

2019-12-18 11:18:30
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答疑老师

回答:是的啊,你好,同学

2019-12-18 11:19:01
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183****7155

追问:但是我不应该交税,是做错呢,怎么变成交税呢

2019-12-18 11:20:05
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答疑老师

回答:但是你做的账是需要交税的啊

2019-12-18 11:53:30
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